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索引号: 007155881/2018-04185 公开责任部门 四会市人民政府办公室
公开日期 2017-02-23 10:42:54 关键词
公开目录 财政预决算 文号
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内容概述

四会市人民政府办公室2017年部门预算公开情况说明

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    一、部门基本情况说明
    (一)部门主要职能和部门预算单位构成
    (二)人员构成情况
    (三)预算年度的主要工作任务
    二、2017年部门预算安排情况说明
    (一)收入预算情况说明
    (二)支出预算情况说明
    1.全口径支出预算情况
    2.一般公共预算支出预算情况
    3.基本支出预算情况
    4.政府性基金预算支出预算情况
    5.项目支出安排情况
    6.“三公”经费预算情况
    三、2017年部门预算公开报表
    表一 2017年部门预算收支总表
    表二 2017年部门预算收入总表
    表三 2017年部门预算支出总表
    表四 2017年部门预算财政拨款收支总表
    表五 2017年部门预算一般公共预算支出表
    表六 2017年部门预算一般公共预算基本支出表
    表七 2017年部门预算政府性基金预算支出表
    表八 2017年部门预算项目支出预算表
    表九 2017年部门预算“三公”经费支出表
    一、部门基本情况说明
    (一)部门主要职能和部门预算单位构成
    主要职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及省委、省政府和肇庆市委、市政府的决策和决定,贯彻落实市委、市政府的工作部署。2、检查和督促落实市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示,向市政府领导报告工作的落实情况。3、处理各级政府、各部门报送的文电,审核、草拟和制发各类文件,报送信息资料。4、负责市政府工作情况汇报材料、重要会议的会议材料和市政府重大活动的组织安排。5、组织协调市政府有关部门以及省和肇庆市驻我市单位的关系。6、组织编制、修订《四会市突发公共事件总体应急预案》,组织审核专项应急预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。协助市政府领导同志组织处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故,协调、督促相关应急管理。7、组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。8、负责打击走私综合治理日常工作。9、负责市政府信息公开工作,指导、协调全市政府信息公开工作。10、管理市政府办公室直属单位和挂靠单位。11、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
    列入部门预算编制的本级与下属单位构成:
    本单位2017年部门预算无列入预算公开部门的下属单位。
    (二)人员构成情况
    1、我办编制人数41人,其中:机关行政编制33人,事业编制4人,后勤服务人员数4人。
    2、实有人数55人,其中:机关行政编制实有32人,事业编制实有3人,后勤服务实有3人,离退休实有17人
    3、财政拨款人数55人,其中:行政实拨32人,事业财拨3人,工勤财拨3人,离退休财拨17人。
    (三)预算年度的主要工作任务
    2017年,我办主要围绕市委、市政府中心工作,紧扣“参谋、助手、协调、枢纽、保障”职能作用,抓好办文办会、调研信息、督促检查、政务公开、应急管理“五大重点”工作,完成市委、市政府领导交办的各项工作任务,为推动我市经济社会发展作出积极贡献。
    二、2017年部门预算安排情况说明
    (一)收入预算情况说明(详见表二)
    2017年收入预算659.88万元,全部为市财政拨款收入。
    (二)支出预算情况说明
    1.全口径支出预算情况(详见表三)
    2017年支出预算659.88万元,其中:财政拨款支出659.88万元。
    2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出659.88万元,占100%,其中:工资福利支出413.35 万元,对个人和家庭的补助支出179.39万元,商品和服务支出 67.14 万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算0万元,占0%,。
    2.一般公共预算支出预算情况(详见表五)
    2017 年一般公共预算安排支出659.88万元,按支出预算的功能分类,其中:一般公共服务支出522.52万元,社会保障各就业支出75.82万元,医疗卫生和计划生育支出18.95万元,住房保障支出42.59万元。
    3.基本支出预算情况(详见表六)
    2017 年一般公共预算安排基本支出659.88万元,其中:工资福利支出413.35 万元,商品和服务支出67.14 万元,对个人和家庭的补助支出179.39万元。
    4.政府性基金预算支出预算情况(详见表七)
    2017年我部门无政府性基金预算支出。
    5.项目支出安排情况(详见表八)
    2017年我部门无安排项目支出。
    6.“三公”经费预算情况(详见表九)
    2017年安排“三公”经费预算支出4.43万元,对比上年预算减少10.57万元,下降70.47%。其中:
    (1)因公出国(境)费用预算0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次,其中:①参加会议支出0万元;②出国谈判、工作磋商支出0万元,;③境外业务培训及考察0万元。对比上年预算减少(增加)0万元。
    (2)公务接待费预算0.13万元,全年公务接待5批次,接待22人次,主要用于主要用于上级、周边县(市)和相关部门的调研、督查、检查、协调等工作,对比上年预算减少(增加)7.87万元,主要原因是接待人数减少,因此预算相应减少。
    (3)公务用车费用预算4.3万元,其中:①报废0辆、更新购置0辆,公务用车购置支出0万元,平均每辆0万元, 对比上年预算减少(增加)0万元;②公务车保有量1辆,公务用车运行维护费支出4.3万元,平均每辆4.3万元,对比上年预算减少2.7万元,主要原因是主要是减少公车使用,因此预算相应减少。
    三、2017年部门预算公开报表

     详见“2017年部门预算公开报表”。


 
                               四会市人民政府办公室
                                  2017年2月23日